2023年度岳阳市退役军人事务局
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
岳阳市退役军人事务局于2018年12月7日挂牌成立，为正处级政府组成部门，一级预算单位。在市委、市政府的坚强领导下，坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察湖南、岳阳重要讲话精神，坚持制定政策与推动落实齐抓、健全机构与发挥作用并重、破解难题与防控风险结合，不断增强退役军人获得感、幸福感、尊崇感，各项工作取得明显成效。
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责全市退役军队转业干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、逐月领取退役金退役军人服务管理工作。
（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）贯彻落实国家、省关于退役军人的服务保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障等待遇保障工作。
（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局设置10个内设机构，分别为：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科，机关党委、机关纪委按照章程设置。
下属事业单位2个，分别为：①市退役军人服务中心（副处级）；②市军用供用站（正科级），均为独立核算预算单位。
本年度局机关在职人数20人，退休人数3人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。
1、基本支出具体使用情况：基本支出合计769.19万元，其中工资福利支出为346.48万元；商品和服务支出为178.43万元；对个人和家庭的补助为542.21万元；资本性支出为0.26万元。
2、三公经费具体支出情况：我局2022年三公经费总支出为3.34万元，其中公务接待费0.62万元；公务用车运行维护费2.72万元，因公出国(境)支出为0。
（二）项目支出情况
1、项目资金收入情况分析
2023年市财政拨款安排项目资金193万，其中：退役军人事务工作经费25万元，信访工作经费20万元，春节慰问费70万元，八一慰问费78万元，预算用于退役军人事务服务保障、信访维稳、双拥创建等方面。
2、专项资金实际使用情况分析
2023年共支出专项资金193万，退役军人事务工作经费25万元，信访工作经费20万元，春节慰问费70万元，八一慰问费78万元，实际用于退役军人事务服务保障、信访维稳、双拥创建等方面，发挥了专项自己效能。
3、专项资金管理情况分析
专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。
三、政府性基金预算支出情况
我单位本年度无政府性基金安排的预算收入与支出，所以无政府性基金预算支出情况表。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位本年度无国有资本经营安排的预算收入与支出，所以无国有资本经营预算支出情况表。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位本年度无社会保险基金预算安排的收入与支出，所以无社会保险基金预算支出情况表。
六、部门整体支出绩效情况
局党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。我单位成立了预算绩效领导工作小组，分管财务领导任组长。规划财务科积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。
2023年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少6.42万元，压减了192.22%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。
七、存在的问题及原因分析
一是信访问题还需持续关注。部分退役军人或群体对解决历史遗留问题、政策问题有很高的期望值，易因配套措施出台滞后、期望与现实落差较大，造成上访情况。
二是服务体系建设亟待完善。县市区退役军人体系建设发展不平衡。乡镇（街道）、村（社区）服务站“五有”落实不到位，建设标准不高、功能作用发挥不明显。
三是融入国防和现代化建设还需加强。退役军人工作服务于国防和军队现代化建设，向备战打仗聚焦不够，在编制保障、随军家属就业、军人子女教育优待等方面的工作还需加强。
八、下一步改进措施
（一）强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。
（二）分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。
（三）科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求及时主动将相关资料公开在部门网站及政府门户网站专栏中。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2023年度部门整体支出绩效自评表
3.2023年度项目支出绩效自评表
岳阳市退役军人事务局
2024年6月28日
2023年岳阳市退役军人事务局整体支出绩效评价报告-附件1.docx
2023年岳阳市退役军人事务局整体支出绩效评价报告-附件2.docx
2023年岳阳市退役军人事务局整体支出绩效评价报告-附件3.docx