一、部门基本情况
岳阳市国资委是2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌成立的市政府直属的唯一特设机构，主要是代表政府履行国有资产出资人职责。预算机构是委机关本级，正处级单位，是财政预算全额拨款单位。
1、在职人员情况
2023年度编制部门核定我委人员编制39名，其中机关行政编制27名；国有企业监事会主席行政编制单列，按实际情况核定；机关后勤服务事业编制1名；所属市国有资产监督管理事务中心，核定全额拨款事业编制9名。至2023年12月我委实有在职行政人员 25人，国有企业监事会主席2人，事业人员6人，共计33人。
2、机构设置情况
委本级设置8个内设机构：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监管科（资本合作科）、考核分配科（监督科）、安全维稳科、党建工作科。人事科和党建工作科合署办公。
机关党委、机关纪委按章程设置。
所属正科级公益一类事业单位，为市国有资产监督管理事务中心。
3、主要工作职责
（1）根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
（3）指导推进国有企业改革和重组，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
（4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。
（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）。
（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（7）负责企业固有资产基础管理，拟定有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（8）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
（9）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
（10）市国有资产监督管理事务中心主要负责国有资产监督检查等相关事务性工作。
（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我委基本支出的范围和用途包括委机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出。
（1）2023年公用经费年初预算82.68万元，实际支出138.1万元，主要是因为市国资监管事务中心新进5人，从而增加了相应的工作经费。
（2）“三公经费” 控制较好。预算总额15.30万元，本年实际支出4.54万元。其中公务接待费预算5.6万元，实际支出1.63万元，较上年降低11.4%；公务用车运行维护费预算9.7万元，实际使用2.91万元，较上年降低9.35%；公务用车购置费0万元；因公出国（境）费用0万元。机关本年公务接待8批次，接待人数110人；本年在使用公车1台。
（二）项目支出情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析
2023年度财政安排项目资金1096.22万元，其中：业务工作经费947.42万元，包含人才集团注册资本金、文明创建公益广告宣传经费、帮扶解困资金、市属国企改制遗留问题经费、国有企业财务信息管理费等，全年执行数947.42万元。运行维护经费28.8万元，包含国有资产监管经费，全年执行数28.8万元。市级专项经费120万元，包含上年结转的国有资本经营预算资金115万元、新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）5万元，全年执行数120万元。
2、专项资金实际使用情况分析
人才集团注册资本金、文明创建公益广告宣传经费、帮扶解困资金、市属国企改制遗留问题经费等资金，为市财政拨至市属国有企业的工作经费，我委已及时拨至企业，确保了资金保障。
新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）主要用于日常公用经费。根据岳阳市公务用车制度改革领导小组《关于岳阳市市属国有企业公务用车制度改革的实施意见》（岳车改[2019]2号）文件精神，岳阳市国资委负责市属国有企业公务用车的日常监督管理，建立并督促有关单位和个人落实公车管理相关制度。我委按照文件要求完成市属国有企业公务用车制度改革，安装北斗卫星定位车载终端，对企业公务用车实行在线监督，按年度支付车载监控管理平台运营费。
国有资本经营预算资金主要用于加强对企业的监督管理，强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值，推进这央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体，构建国资监管大格局，做强做优做大国有资本和国有企业。
3、专项资金管理情况分析
我委项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，委机关、纪检负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。
三、政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算安排214万元，其中包含监事会工作经费、监管工作经费、国企改革工作经费等，主要用于对市属国有企业的监督管理，编制国有资本经营预算，开展年度经营业绩考核，完成国有企业利润上缴，建设国资国企在线监管系统，促进形成上下联动的监管格局，以管资本为主实现对监管企业的在线监管等，2023年实际到位0元，上年结转国有资本经营预算资金支出费用115万元。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)经济性评价方面
1、2023年度编制部门核定我委人员编制39名，其中行政编制27名，机关后勤服务事业编制1名，国有企业监事会主席行政编制单列，按实际情况核定，市国有资产监督管理事务中心编制9名。实有在职人数33人，其中行政人员25人，国有企业监事会主席2人，事业人员6人，未超编。
2、预算执行方面，支出总额控制在收入总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年还追加了人才集团注册资本金、文明创建公益广告宣传经费、帮扶解困资金、市属国企改制遗留问题等经费。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
(二)效率性分析和有效性分析
2023年，在市委、市政府坚强领导下，各项任务顺利完成。市属国有企业资产总额2318.91亿元，同比增长6.62％；净资产876.54亿元，增长2.04％；负债1442.37亿元，增长9.62％；资产负债率62.2％，上升1.57％；实现营业收入138亿元，增长14％；利润4.7亿元，已交税费10.5亿元。在全省2023年度市州国资监管工作评估评价中，岳阳市国资委被省国资委评定为优秀等次，表彰为“三资”清查处置与管理改革工作先进单位、企业国有资产统计先进单位。
1、坚持党建赋能。扎实推进主题教育，深入开展“走找想促”活动，开展调研154次，检视问题819个，解决776个，办结率达94.8%，市公交集团四分公司在全省作典型发言；市规划院公司党建工作案例入选全国优秀案例，市国资委音乐党课活动反响良好，“智汇国资·岳向未来”引进高素质人才32人；全力推进“清廉国资”“清廉国企”建设，组织对市国资公司、岳农集团进行联合监督检查，全市清廉国企建设现场会得到市纪委高度肯定。
2、坚持产业赋能。牵头设立20亿元绿色产业基金，储备碳汇、新能源、新材料等项目25个；市城运集团物流基金投资玖行能源等风口企业，实现浮盈8800万元；市城投集团与高校合作成立变形镁合金公司；市国资公司进军光伏领域，在江西、河南中标3个光伏项目；市人才集团被评为全省示范机构；屈原城投积极参与农业+文旅项目，完成屈子纪念园、农高区一期建设；岳阳县完成新屋古建筑群收购和非遗展示馆项目建设；君山区“岳阳马拉松”认定为省体育产业示范项目；华容县引进攀华集团15.6亿元发展芥菜产业。
3、坚持改革赋能。市公交集团通过成本规制实现人员、成本双减；金叶公司新三板成功挂牌；路桥集团积极拓展外部业务35.6亿元；水务集团海外项目产值近3000万元；市规划院公司首次在西藏、张家界等外地中标3个项目；市测绘院公司改制后，全年产值提升30%；将洞庭新城并入市城投集团，划转君山农垦股权，支持市城投集团创信用AAA；市城运集团获评BBBg+国际信用评级；市国资委“三资”运作盘活资产99笔，收入12.4亿元，ABS项目融资14.88亿元，完成财政执收任务约30亿元。湘阴洞庭控股获全省转型发展县区级第一名；南湖新区落地黄梅港湿地公司；平江县活用“用售租融”，收益29.39亿元；经开区通过“特许经营+城市运营”上缴财政2亿元；汨罗“资产+特许经营权”创收8.85亿元；云溪“腾笼换鸟”盘活6家僵尸企业；楼区汇城公司老旧小区改造成为全省标杆。
4、坚持监管赋能。市国资委出台国企债务风险管控、“三重一大”决策等23项制度，构建起监管制度体系四梁八柱。落实“631”债务预警机制，强化风险防控，开展银企对接，全年企业融资成本下降约7309万元，守住了不发生系统性风险底线。推行全面预算管理，加强监督检查，督促企业收回应收账款17.9亿元。加强企业投资计划审核，调整投资方案7个，暂缓6个，否决7个。
七、存在的问题及原因分析
1、绩效项目编制不科学。绩效项目实施部门对绩效项目的申报，理解不深研究不透。
2、预算拨付资金滞后。有的项目资金是在年末甚至下一年度才拨付到位，导致项目资金在实施进程与资金拨付之间脱节，拨付环节与实施环节相隔太久。
八、下一步改进措施
一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。
二是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
三是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为单位年终绩效考评的依据，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理；按照财政部门要求，本绩效自评情况将于规定时限内在岳阳市国资委官网上公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
2.部门整体支出绩效自评表2023年度部门整体支出绩效自评表.docx
3.项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表.xlsx
4.国有资本经营预算支出情况表国有资本经营预算支出情况表.xlsx